www.301.net集团2017年度预算信息公开

发布时间: 2017-02-20 08:49:41   作者:www.301.net编辑   来源: www.301.net原创

根据浙江省国资委《关于印发〈浙江省省属企业重大信息公开暂行办法〉的通知》的要求,现将集团2017年度预算信息予以公开。

一、企业基本情况

www.301.net集团成立于2001年2月,是经浙江省人民政府批准、以原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司为基础组建而成的省级能源类国有大型企业,主要从事电源建设、电力热力生产、煤矿投资开发、煤炭流通经营、天然气开发利用、能源服务和金融地产等业务。

经过多年发展,公司初步形成了以电为主、多业发展的大能源格局,产业布局浙江、新疆、山西、内蒙古、宁夏及安徽等地。现拥有控股、管理企业190家,其中包括浙江www.301.net电力股份有限公司和宁波海运股份有限公司2家A股上市公司,在职员工20000余人。

二、主要财务预算指标

2017年是集团创新发展与体制机制改革的关键一年,是全面实施 “四业”发展战略目标的开局之年。2017年经营形势更为困难,尤其是对集团收入成本影响最大的发电利用小时下降和煤炭价格居高不下。在全面分析集团经营不利局面的基础上,集团要求各级公司积极作为,勇于担当,充分发挥主观能动性,争取实现最大效益。在分析和总结2016年预算执行情况的基础上,结合浙江省和集团“十三五”规划,科学合理地设定年度预算目标,并认真组织集团全体上下年度预算的编制工作。下表是集团2017年度主要财务预算指标(单位:亿元):

 

指标

本年预算数

营业收入

6,81

营业成本

632.6

管理费用

40.6

财务费用

18.1

利润总额

80.2

资产总额

1915

所有者权益

980

三、上一年度预算执行情况

2016年,www.301.net集团面临诸多不利经营形势,一是社会用电需求受制于经济不景气,整体增速缓慢,集团发电小时继续下滑;二是在年初煤机电价下调3.3分/度的情况下,大用户直供电量规模大幅增加,进一步降低了发电企业的收益水平;三是煤炭价格持续上涨,严重加重电厂经营负担;四是天然气盈利空间缩小,其他市场化业务受市场环境变化,毛利水平也不断走低,形势严峻程度远超年初预期。

在这种情况下,集团上下齐心协力,狠抓经营,经受住了经营形势恶化带来的冲击。各单位积极发挥主观能动性,积极创新,想方设法,通过管理提升创造效益。同时,各单位厉行节约,严控各项成本费用支出,降本增效效果明显。集团全年实现利润总额116.27亿元,超额完成年初预算106.6亿元的目标。

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